Муниципальная программа Княгининского муниципального округа Нижегородской области «Развитие культуры и туризма Княгининского муниципального округа Нижегородской области» на 2023-2027 годы

Приложение

к постановлению администрации

Княгининского муниципального района

Нижегородской области

от_____________№_____

Наименование программы

«Развитие культуры и туризма Княгининского муниципального округа Нижегородской области» на 2023-2027 годы

Муниципальный заказчик-координатор программы                          

Отдел культуры, туризма и народных промыслов администрации Княгининского  муниципального округа (далее – Отдел культуры)

Соисполнители программы                                                 

- МБУК «Культурно-досуговое объединение Княгининского муниципального округа» (далее – КДО)

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Княгинино (далее - ДМШ)

- МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба системы культуры» (далее – МКУ « ХЭС СК»)

Подпрограммы программы                                                   

Подпрограмма 1. Наследие

Подпрограмма 2. Развитие дополнительного музыкального образования детей

Подпрограмма 3. Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма

Подпрограмма 4. Хозяйственное обеспечение деятельности учреждений культуры Княгининского муниципального округа

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цели программы                                                          

- создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Княгининского муниципального округа в его лучших традициях и достижениях;

- популяризация народных промыслов в Княгининском муниципальном округе;

- сохранение культурного наследия и единого культурно-информационного пространства;

- развитие дополнительного музыкального образования детей, поддержка творческой молодежи и юных дарований.

- создание условий для развития внутреннего культурно-познавательного туризма

Задачи программы                                                         

1. Сохранение культурного и исторического наследия, популяризация народных промыслов, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации Княгининского муниципального округа.
2. Обеспечение условий для приобретения обучающимися знаний и навыков в области искусств и профессионального самоопределения.
3. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры и туризма.
4. Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Княгининского муниципального  округа.
5.  Выполнение муниципального задания учреждениями культуры
6. Своевременное и качественное обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры.

Этапы и сроки

реализации

программы  

Программа реализуется в течение 2023-2027 годов.

Программа реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований  программы  за  счет  средств  местного  бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Годы реализации программы

2023

2024

2025

2026

2027

Итого за период реализации муниципальной программы, тыс. руб.

Подпрограмма 1

«Наследие»

50435,4

42725,1

42725,4

42725,4

42725,4

221336,7

Подпрограмма 2

«Развитие дополнительного музыкального образования детей»

6479,4

6700,0

6700,0

6700,0

6700,0

33279,4

Подпрограмма 3

«Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма»

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

110,0

Подпрограмма 4

Хозяйственное обеспечение деятельности учреждений  культуры Княгининского муниципального округа

13151,4

13300,0

13300,0

13300,0

13300,0

66351,40

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

1523,1

1523,1

1523,1

1523,1

1523,1

7215,5

Итого по муниципальной программе

71611,3

64270,2

64270,5

64270,5

64270,5

328693,0

Индикаторы

достижения цели

п/п

Наименование индикатора

Ед. измерения

     2027 год

1

Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий

ед.

39600

2

Уровень удовлетворенности граждан Княгининского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг

%

98,4

Подпрограмма 1 «Наследие»

1

Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек ЦБС Княгининского муниципального округа

%

93

2

Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год

чел.

0,31

3

Увеличение количества кинопоказа

ед.

594

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного музыкального образования

детей»

1

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей ДМШ

%

39

Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма»

1

Увеличение количества туристических маршрутов (экскурсий)

ед.

19

Подпрограмма 4 «Хозяйственное обеспечение деятельности учреждений культуры Княгининского муниципального округа»

1

Своевременное и качественное выполнение мероприятий по хозяйственному обеспечению учреждений культуры, подведомственных отделу культуры, туризма и народных промыслов администрации Княгининского муниципального округа

%

100

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

1

Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями, подведомственными отделу культуры, туризма и народных промыслов администрации Княгининского муниципального округа

%

100

Статус

Наименование

подпрограммы

Ответственный

исполнитель,

соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная  программа

«Развитие культуры и туризма Княгининского муниципального округа Нижегородской области

 на 2023-2027 годы»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) +(5) + (6) + (7)

72189,2

64848,1

64808,1

64808,1

64808,1

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального округа

71611,3

64270,2

64270,5

64808,1

64808,1

308390,9

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области

138,7

138,7

139,8

-

-

(3) расходы государственных внебюджетных фондов    

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    

(5) федеральный

бюджет

439,2

439,2

397,8

-

-

(6) юридические

лица

(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства      

населения)    

Подпрограмма 1

«Наследие»

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

51013,3

43303,0

43263,0

43263,0

43263,0

(1) расходы  бюджета Княгининского муниципального округа

50435,4

42725,1

42725,4

43263,0

43263,0

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области

138,7

138,7

139,8

-

-

(3) расходы государственных внебюджетных фондов    

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    

(5) федеральный

бюджет

439,2

439,2

397,8

-

-

(6) юридические

лица

(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства      

населения)    

Мероприятие 1.1.

Обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для населения, оперативного доступа к информационным ресурсам библиотек и информационных систем, расширение контингента пользователей библиотек

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

14943,6

12316,8

12279,0

12279,0

12279,0

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального округа

14943,6

12316,8

12279,0

12279,0

12279,0

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области

(3) расходы государственных внебюджетных фондов    

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    

(5) федеральный

бюджет

(6) юридические

лица

(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства      

населения)    

Мероприятие 1.2.

Формирование библиотечного фонда

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

135,1

135,1

95,0

95,0

95,0

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального округа

97,3

97,3

95,0

95,0

95,0

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области

9,1

9,1

-

-

-

(3) расходы государственных внебюджетных фондов    

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    

(5) федеральный

бюджет

28,7

28,7

-

-

-

(6) юридические

лица

(7) прочие источники (средства      предприятий, собственные средства      

населения)    

1.2.1.комплектование фонда ЦБС

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

75,1

75,1

35,0

35,0

35,0

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального округа

37,3

37,3

35,0

35,0

35,0

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области

9,1

9,1

-

-

-

(3) расходы государственных внебюджетных фондов    

-

-

-

-

-

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    

-

-

-

-

-

(5) федеральный

бюджет

28,7

28,7

-

-

-

(6) юридические

лица

-

-

-

-

-

(7) прочие источники (средства      предприятий, собственные средства      

населения)    

-

-

-

-

-

1.2.2.осуществление подписки на периодические издания

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

60

60

60

60

60

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального округа

60

60

60

60

60

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области

-

-

-

-

-

(3) расходы государственных внебюджетных фондов    

-

-

-

-

-

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    

-

-

-

-

-

(5) федеральный

бюджет

-

-

-

-

-

(6) юридические

лица

-

-

-

-

-

(7) прочие источники (средства      предприятий, собственные средства      

населения)    

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.3

Организация доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям, организация музейного обслуживания населения, выявление, изучение и публикация музейных предметов и коллекций

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

2301,7

2600,0

2600,0

2600,0

2600,0

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального округа

2301,7

2600,0

2600,0

2600,0

2600,0

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области

-

-

-

-

-

(3) расходы государственных внебюджетных фондов    

-

-

-

-

-

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    

-

-

-

-

-

(5) федеральный

бюджет

-

-

-

-

-

(6) юридические

лица

-

-

-

-

-

(7) прочие источники (средства     

предприятий, собственные средства      

населения)    

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.4.

Расширение выставочной деятельности, обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального округа

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области

-

-

-

-

-

(3) расходы государственных внебюджетных фондов    

-

-

-

-

-

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    

-

-

-

-

-

(5) федеральный

бюджет

-

-

-

-

-

(6) юридические

лица

-

-

-

-

-

(7) прочие источники (средства      предприятий, собственные средства      

населения)    

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.5.

Удовлетворение потребностей населения в кинопоказе

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

583,4

600,0

600,0

600,0

600,0

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального округа

583,4

600,0

600,0

600,0

600,0

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области

-

-

-

-

(3) расходы государственных внебюджетных фондов     

-

-

-

-

-

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    

-

-

-

-

-

(5) федеральный

бюджет

-

-

-

-

-

(6) юридические

лица

-

-

-

-

-

(7) прочие источники (средства     

предприятий, собственные средства      

населения)    

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.6.

Предоставление услуг социально – культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения, создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха населения

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

26093,7

27072,1

27109,9

27109,9

27109,9

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального района

26093,7

27072,1

27109,9

27109,9

27109,9

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области

-

-

-

-

-

(3) расходы государственных внебюджетных фондов    

-

-

-

-

-

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    

-

-

-

-

-

(5) федеральный

бюджет

-

-

-

-

(6) юридические

лица

-

-

-

-

-

(7) прочие источники (средства     

предприятий, собственные средства      

населения)    

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.7.

Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

6949,3

572,5

572,6

-

-

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального округа

6409,2

32,4

35,0

-

-

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области

129,6

129,6

139,8

(3) расходы

государственных

внебюджетных  

фондов    

-

-

-

-

-

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    

-

-

-

-

-

(5) федеральный

бюджет

410,5

410,5

397,8

-

-

(6) юридические

лица

-

-

-

-

-

(7) прочие источники (средства     

предприятий, собственные средства      

населения)    

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2

«Развитие дополнительного музыкального образования детей»

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

6479,4

6700,0

6700,0

6700,0

6700,0

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального округа

6479,4

6700,0

6700,0

6700,0

6700,0

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области

-

-

-

-

-

(3) расходы государственных внебюджетных фондов    

-

-

-

-

-

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    

-

-

-

-

-

(5) федеральный

бюджет

-

-

-

-

(6) юридические

лица

-

-

-

-

-

(7) прочие источники (средства     

предприятий, собственные средства      

населения)     

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.1.

Предоставление услуг по обучению дополнительным образовательным программам

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

6479,4

6700,0

6700,0

6700,0

6700,0

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального округа

6479,4

6700,0

6700,0

6700,0

6700,0

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области

-

-

-

-

(3) расходы государственных внебюджетных фондов    

-

-

-

-

-

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    

-

-

-

-

-

(5) федеральный

бюджет

-

-

-

-

-

(6) юридические

лица

-

-

-

-

-

(7) прочие источники (средства     

предприятий, собственные средства      

населения)    

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3

«Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма»

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального округа

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области 

-

-

-

-

-

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ     

-

-

-

-

-

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов        

-

-

-

-

-

(5) федеральный

бюджет

-

-

-

-

-

(6) средства юридических лиц

-

-

-

-

-

(7) прочие источники (средства     

предприятий, собственные средства      

населения)    

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.1.

Создание туристических маршрутов, разработка бренда Княгининского муниципального  округа

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального  округа

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области 

-

-

-

-

-

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ     

-

-

-

-

-

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов        

-

-

-

-

-

(5) федеральный

бюджет

-

-

-

-

-

(6) средства

юридических лиц

-

-

-

-

-

(7) прочие источники (средства      

предприятий, собственные средства      

населения)    

-

-

-

-

-

3.1.1.Реализация туристической проектной линии «Княгининская экспедиция»

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального округа

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области 

-

-

-

-

-

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ     

-

-

-

-

-

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов        

-

-

-

-

-

(5) федеральный

бюджет

-

-

-

-

-

(6) средства

юридических лиц

-

-

-

-

-

(7) прочие источники (средства     

предприятий, собственные средства      

населения)

-

-

-

-

-

3.1.2.Информационное обеспечение продвижения туристического продукта:

- выпуск туристических  буклетов,

- изготовление туристических навигаторов           (указатели знаков туробъектов)

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального округа

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области 

-

-

-

-

-

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ     

-

-

-

-

-

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов        

-

-

-

-

-

(5) федеральный

бюджет

-

-

-

-

-

(6) средства

юридических лиц

-

-

-

-

-

(7) прочие источники (средства     

предприятий, собственные средства      

населения)     

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.2.

Проведение в округе мероприятий культурно-просветительского характера

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального округа

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области 

-

-

-

-

-

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ     

-

-

-

-

-

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов        

-

-

-

-

-

(5) федеральный

бюджет

-

-

-

-

-

(6) средства

юридических лиц

-

-

-

-

-

(7) прочие источники (средства      предприятий, собственные средства      

населения)

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4

Хозяйственное обеспечение деятельности учреждений культуры Княгининского муниципального округа

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

13151,4

13300,0

13300,0

13300,0

13300,0

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального округа

13151,4

13300,0

13300,0

13300,0

13300,0

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области 

-

-

-

-

-

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ     

-

-

-

-

-

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов        

-

-

-

-

-

(5) федеральный

бюджет

-

-

-

-

-

(6) средства

юридических лиц

-

-

-

-

-

(7) прочие источники (средства     

предприятий, собственные средства      

населения

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.1.

Хозяйственное обеспечение деятельности учреждений культуры

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

13151,4

13300,0

13300,0

13300,0

13300,0

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального округа

13151,4

13300,0

13300,0

13300,0

13300,0

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области 

-

-

-

-

-

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ     

-

-

-

-

-

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов        

-

-

-

-

-

(5) федеральный

бюджет

-

-

-

-

-

(6) средства

юридических лиц

-

-

-

-

-

(7) прочие источники (средства     

предприятий, собственные средства      

населения

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

1523,1

1523,1

1523,1

1523,1

1523,1

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального округа

1523,1

1523,1

1523,1

1523,1

1523,1

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области 

-

-

-

-

-

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ     

-

-

-

-

-

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов        

-

-

-

-

-

(5) федеральный

бюджет

-

-

-

-

-

(6) средства

юридических лиц

-

-

-

-

-

(7) прочие источники (средства     

предприятий, собственные средства      

населения)

-

-

-

-

-

Мероприятие 5.1

Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере культуры

Всего (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)

1523,1

1523,1

1523,1

1523,1

1523,1

(1) расходы бюджета Княгининского муниципального округа

1523,1

1523,1

1523,1

1523,1

1523,1

(2) расходы бюджета Нижегородской 

области 

-

-

-

-

-

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ     

-

-

-

-

-

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов        

-

-

-

-

-

(5) федеральный

бюджет

-

-

-

-

-

(6) средства

юридических лиц

-

-

-

-

-

(7) прочие источники (средства     

предприятий, собственные средства      

населения) 

-

-

-

-

-