О внесении изм-й в РЦП «Снижение издержек произ-ва и тарифов на услуги по теплоснабжению пред-й ЖКХ Княгининского р-на на 2012-2013 г.г.», утв-ю пост-м адм-и Княгининского р-на от 13.09.2013 №1220 (обс-е с 29.05.13 по 11.06.13)

Главная » Нормативные акты » Обсуждение проектов нормативно-правовых актов » Проекты муниципальных программ » Проекты муниципальных программ за 2013 год » О внесении изм-й в РЦП «Снижение издержек произ-ва и тарифов на услуги по теплоснабжению пред-й ЖКХ Княгининского р-на на 2012-2013 г.г.», утв-ю пост-м адм-и Княгининского р-на от 13.09.2013 №1220 (обс-е с 29.05.13 по 11.06.13)

Администрация Княгининского района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___ №___

О внесении изменений в районную целевую программу

«Снижение издержек производства и тарифов на услуги по

теплоснабжению предприятий жилищно-коммунального

хозяйства Княгининского района на 2012-2013 г.г.»,

утвержденную постановлением администрации

Княгининского района от 13.09.2013 № 1220

В соответствии с постановлением администрации Княгининского района от 01.04.2013 № 489 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности районных целевых программ в Княгининском районе Нижегородской области», в целях снижения издержек производства и стабилизации финансового состояния предприятий жилищно-коммунального хозяйства администрация Княгининского района п о с т а н о в л я е т : 1. Внести в Районную целевую программу «Снижение издержек производства и тарифов на услуги по теплоснабжению предприятий жилищно-коммунального хозяйства Княгининского района на 2012-2013г.г.» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Княгининского района от 13.09.2012 № 1220 изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Дашаева В.А. И.о. главы администрации района В.А. Дашаев
	Приложение к постановлению администрации Княгининского района Нижегородской области от _____________№______

Районная целевая программа

«Снижение издержек производства и тарифов на услуги по теплоснабжению предприятий жилищно-коммунального хозяйства Княгининского района на 2012-2013 г.г.»

(новая редакция)

Паспорт Районной целевой программы

Наименование целевой программы	Районная целевая программа «Снижение издержек производства и тарифов на услуги по теплоснабжению предприятий жилищно-коммунального хозяйства Княгининского района на 2012-2013 г.г.»
Основание для разработки программы	Постановление администрации Княгининского района от 27.07.2012 года № 1005 «О реорганизации Муниципального унитарного предприятия Княгининского района «Тепловик 1»»
Заказчик	Администрация Княгининского района Нижегородской области
Координатор программы	Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района
Разработчики программы	Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района Финансовое управление администрации Княгининского района
Основные исполнители	Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района Финансовое управление администрации Княгининского района МУП «Тепловик 1»
Сроки и этапы реализации программы	2012-2013 г.г.
Цель программы	Оздоровление и стабилизация финансового состояния теплоснабжающих предприятий, путем снижения издержек производства
Основные задачи программы	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, сокращение издержек производства.
Индикаторы достижения целей	Наименование индикаторов программы		Значения индикаторов
			на момент начала реализации программы				на момент окончания реализации программы
	Численность персонала, чел.		Суммарная численность сотрудников МУП «Тепловик 1» и МУП «Тепловик 2» - 116				Численность сотрудников МУП «Тепловик 1» после присоединения МУП «Тепловик 2» - 100
	Тариф на отопление, руб./Гкал		МУП «Тепловик 1» - 1611,63			Тариф МУП «Тепловик 1» после присоединения МУП «Тепловик 2» - 1785,20
			МУП «Тепловик 2» - 1925,78
Основные мероприятия программы	Компенсация МУП «Тепловик 1» затрат на переоформление котельных в результате присоединения МУП «Тепловик 2»
Финансовое обеспечение программы	Общий объем финансирования, в т.ч. по годам реализации
		2012, тыс. руб.		2013 тыс.руб.	Всего, тыс.руб.
	по источникам финансирования
	- бюджет района	830,20		582,90	1 413,10
	- областной бюджет	-		-	-
	- федеральный бюджет	-		-	-
	- внебюджетные источники (с расшифровкой)	-		-	-
	ИТОГО	830,20		582,90	1 413,10
Ожидаемые результаты реализации программы	Сокращение числа муниципальных унитарных предприятий; Сокращение численности персонала предприятий; Сокращение затрат на производство коммунальных услуг.
Система организации управления и контроля за исполнением программы	Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки в форме мониторинга исполнения мероприятий Программы, непосредственного контроля за ходом реализации Программы, оценки эффективности реализации Программы.

1. Характеристика проблемы

На территории Княгининского района функционирует 31 котельная общей мощностью 54,2 Гкал/ч, в т.ч. котельных ЖКХ – 28,1 Гкал/ч, отапливающих муниципальный жилищный фонд, объекты социальной инфраструктуры, учреждения образования и здравоохранения. В настоящее время представление услуг по теплоснабжению населения и социальной сферы осуществляют два предприятия. МУП «Тепловик 1» имеет на балансе 4 газовые котельные, МУП «Тепловик 2» имеет на балансе 3 газовые котельные

Деятельность муниципальных унитарных предприятий характеризуется недостаточно высоким качеством предоставления услуг по теплоснабжению, и недостаточно устойчивым финансовым состоянием.

Все котельные и тепловые сети этих организаций имеют высокий уровень износа. Данные предприятия находятся на упрощенной системе налогообложения, что позволяет организациям существенно сократить расходы на налоги. Но несмотря на это обе теплоснабжающие организации на сегодняшний день являются убыточными.

В связи с внесенными изменениями в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (касающимися увеличения доходов предприятия, имеющего право применять упрощенную систему налогообложения) назрела необходимость реорганизации данных предприятий, т.к. наличие 2-х теплоснабжающих организаций на территории района приводит к росту напряженности среди населения из-за разницы в тарифах, а также высоким расходам на содержание аппарата управления двух предприятий. Учредитель теплоснабжающих организаций (администрация Княгининского района) решила провести реорганизацию МУП «Тепловик 1» путем присоединения к нему МУП «Тепловик 2».

В связи с проводимыми мероприятиями в рамках реорганизации МУП «Тепловик 1» понесет дополнительные затраты по переоформлению котельных, принадлежащих МУП «Тепловик 2», как взрывопожароопасных производственных объектов, в сумме 466 тыс.рублей, а так же у предприятия возникнут выпадающие доходы, связанные с разницей в тарифах МУП «Тепловик 1» и МУП «Тепловик 2» на теплоэнергию, отпускаемую населению и муниципальным учреждениям Княгининского района в сумме 947,1 тыс.рублей.

2. Цели и задачи программы

Основной целью Программы является оздоровление и стабилизация финансового состояния теплоснабжающих предприятий, путем снижения издержек производства.

Основными задачами Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, сокращение издержек производства.

3. Индикаторы достижения целей Программы

Наименование индикаторов целей программы	Единицы измерения индикаторов целей программы	Значения индикаторов целей программы
Наименование индикаторов целей программы	Единицы измерения индикаторов целей программы	На момент разработки программы	По окончании реализации программы	Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы)
1	2	3	4	5
Численность персонала	чел.	Суммарная численность сотрудников МУП «Тепловик 1» и МУП «Тепловик 2» - 116	Численность сотрудников МУП «Тепловик 1» после присоединения МУП «Тепловик 2» - 100	Суммарная численность сотрудников МУП «Тепловик 1» и МУП «Тепловик 2» - 116
Тариф на отопление	руб./Гкал	МУП «Тепловик 1» - 1611,63	Тариф МУП «Тепловик 1» после присоединения МУП «Тепловик 2» - 1785,20	МУП «Тепловик 1» - 1611,63
Тариф на отопление	руб./Гкал	МУП «Тепловик 2» - 1925,78		МУП «Тепловик 2» - 1925,78

4. Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации Программы – 2012 -2013 г.г. Программа реализуется в 2 этапа.

5. Система программных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители мероприятия	Объем финансирования, тыс.рублей	Источник финансирования
Задача 1. Снижение издержек производства и сокращение численности персонала на теплоснабжающих предприятиях района
1.	Компенсация МУП «Тепловик 1» затрат на переоформление котельных в результате присоединения МУП «Тепловик 2»	2012	Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района Финансовое управление администрации Княгининского района МУП «Тепловик 1»	830,20	Бюджет Княгининского района Нижегородской области
1.		2013		582,90	Бюджет Княгининского района Нижегородской области
	ИТОГО			1 413,10

6. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования Программы установлен на основании сложившихся в настоящее время цен на запланированные мероприятия. Общий объем финансирования составляет 1 413,10 тыс. рублей. Источником финансирования является районный бюджет.

7. Механизм управления Программой

Заказчиком Программы является администрация Княгининского района Нижегородской области.

Координатор Программы - отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района.

Реализацию Программы обеспечивает отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района, финансовое управление администрации Княгининского района, МУП «Тепловик 1».

Координатор осуществляет:

- мониторинг реализации мероприятий Программы в рамках своей компетенции;

- подготовку предложений о внесении изменений в Программу, продление сроков или прекращение ее действия.

Исполнители мероприятий Программы в пределах своих полномочий обеспечивают выполнение мероприятий Программы, а также осуществляют подготовку и представление ежемесячных отчетов о ходе реализации Программы финансовому управлению администрации Княгининского района, ежеквартальных отчетов об итогах реализации Программы координатору Программы.

Координатор Программы на основе представленных отчетов об итогах реализации Программы проводит оценку эффективности реализации Программы исходя из уровня достижения результатов.