ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к показателям проекта решения Земского Собрания Княгининского района Нижегородской области "О районном бюджете на 2012 год "

Главная » Финансы » Проект бюджета Княгининского района на 2012 год » ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к показателям проекта решения Земского Собрания Княгининского района Нижегородской области "О районном бюджете на 2012 год "

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к показателям проекта решения Земского Собрания Княгининского района Нижегородской области

"О районном бюджете на 2012 год"

Формирование проекта районного бюджета на 2012 год осуществлялось исходя из необходимости реализации поручений Президента Российской Федерации, данных в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012-2014 годах от 29 июня 2011 года, Основных направлений бюджетной и налоговой политики в Нижегородской области на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов и Основных направлений бюджетной и налоговой политики в Княгининском районе на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов, утвержденных постановлением администрации Княгининского района от 28 июля 2011 года № 835.

В целях финансового обеспечения расходных обязательств проект районного бюджета сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Княгининского района на 2012 год и на период до 2014 года.

В соответствии с решением Земского собрания Княгининского района от 18.08.2010 года №52 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Княгининском районе Нижегородской области" одновременно с проектом районного бюджета на 2012 год разработан Среднесрочный финансовый план Княгининского района на 2012-2014 годы.

Основные параметры районного бюджета на 2012 год

тыс. рублей

	Прогноз
Доходы	258 542,6
Расходы	258 542,6
Дефицит (превышение расходов над доходами)	0

Доходы

Доходы консолидированного бюджета Княгининского района на 2012 год, включая районный бюджет, рассчитывались с учетом изменений, налогового законодательства, действующего на момент составления проекта бюджета.

При расчете учитывались изменения налогового законодательства Российской Федерации. В частности, были учтены следующие изменения:

- в соответствии с проектом федерального закона № 511230-5 «О внесении изменений в статью 218 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации» предусмотрено изменение размеров стандартных налоговых для отдельных категорий налогоплательщиков, а именно:

1. Увеличение размера стандартных налоговых вычетов на детей для налогоплательщиков, имеющих на обеспечении двое и более детей;

2. Отмена стандартного налогового вычета в размере 400 рублей, предоставляемого каждому налогоплательщику – физическому лицу до достижения общего размера дохода, исчисленного нарастающим итогом с начала года, 40 тысяч рублей.

- в связи с передачей финансирования полиции общественной безопасности на федеральный бюджет с 1 января 2012 года государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств, а также за совершение иных юридически значимых действий, подлежит зачислению в федеральных бюджет;

- в соответствии с законом Нижегородской области от 1 сентября 2011 года № 119-З «О внесении изменений в статьи 4 и 10 Закона Нижегородской области «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» с 1.01.2012 года налог на имущество организаций в полном объеме будет зачисляться в областной бюджет (вместо ранее действующего норматива 80 процентов – в областной бюджет и 20 процентов в бюджеты муниципальных районов);

- в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 01.01.2012 года в доходах бюджета не учитываются доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления;

- в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 01.01.2012 года в неналоговых доходах областного бюджета учитываются доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями.

- в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с 1 января 2012 года денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения подлежат зачислению в областной бюджет (вместо ранее действующего норматива – 100 процентов в местные бюджеты).

В основу расчетов доходных источников бюджета положены прогнозные оценки основных бюджетообразующих показателей прогноза социально-экономического развития Княгининского района на 2012 год.

В прогнозе учтена также информация администраторов поступлений доходных источников бюджета о состоянии и перспективах развития курируемых ими направлений, данные отчетности управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме 5 (отчет о налоговой базе по отдельным видам налогов), по форме 1-НМ ("Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации"), по форме 4-НМ ("Отчет о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации"), динамика поступлений сумм конкретных доходных источников за ряд предыдущих лет, а также прогнозируемый на 2012 год среднегодовой индекс-дефлятор в размере 107,5 процентов.

Поступления доходов

по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации

на 2012 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	Сумма
1 00 00000 00 0000 000	1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	73452,2
1 01 00000 00 0000 000	1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	64273
1 01 02000 01 0000 110	1.1.1. Налог на доходы физических лиц	64273
1 01 02020 01 0000 110	1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации	64273
1 01 02021 01 0000 110	1.1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой	64273
1 05 00000 00 0000 000	1.2. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	3910,7
1 05 02000 02 0000 110	1.2.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3751,3
1 05 02010 02 0000 110	1.2.1.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3751,3
1 05 03000 01 0000 110	1.2.2. Единый сельскохозяйственный налог	159,4
1 05 03010 01 0000 110	1.2.2.1. Единый сельскохозяйственный налог	159,4
1 08 00000 00 0000 000	1.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	848,9
1 08 03000 01 0000 110	1.3.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции , мировыми судьями	848,9
1 08 03010 01 0000 110	1.3.1.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)	848,9
1 11 00000 00 0000 000	1.4. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	2190,7
1 11 01000 00 0000 120	1.4.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	164
1 11 01050 05 0000 120	1.4.1.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам	164
1 11 05000 00 0000 120	1.4.2. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	2026,7
1 11 05013 00 0000 120	1.4.2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1036,4
1 11 05013 10 0000 120	1.4.2.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1036,4
1 11 05030 00 0000 120	1.4.2.2.Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	990,3
1 11 05035 05 0000 120	1.4.2.2. 1.Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	990,3
1 12 00000 00 0000 000	1.5. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1050,9
1 12 01000 01 0000 120	1.5.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1050,9
1 14 00000 00 0000 000	1.6. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	350
1 14 02000 00 0000 000	1.6.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	100
1 14 02053 05 0000 410	1.6.1.1. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу	100
1 14 06000 00 0000 430	1.6.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)	250
1 14 06010 00 0000 430	1.6.2.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	250
1 14 06014 10 0000 430	1.6.2.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	250
1 16 00000 00 0000 000	1.7. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	828
1 16 25000 01 0000 140	1.7.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	40
1 16 25050 01 0000 140	1.7.1.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	20
1 16 25060 01 0000 140	1.7.1.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	20
1 16 90000 00 0000 140	1.7.2. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	788
1 16 90050 05 0000 140	1.7.2.1. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	788
2 00 00000 00 0000 000	2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	185090,4
2 02 00000 00 0000 000	2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	185090,4
2 02 01000 00 0000 151	2.1.1. Дотации бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований	51846
2 02 01001 00 0000 151	2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	41339,1
2 02 01001 05 0000 151	2.1.1.1.1. Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	41339,1
2 02 01003 00 0000 151	2.1.1.2. Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	10506,9
2 02 01003 05 0000 151	2.1.1.2.1. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности	10506,9
2 02 02000 00 0000 151	2.1.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	41028,1
2 02 02077 00 0000 151	2.1.2.1. Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)	2589
2 02 02077 05 0000 151	2.1.2.1.1.Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	2589
2 02 02145 00 0000 151	2.1.2.2.Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования	3031,7
2 02 02145 05 0000 151	2.1.2.2.1.Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования	3031,7
2 02 02999 00 0000 151	2.1.2.3. Прочие субсидии	35407,4
2 02 02999 05 0000 151	2.1.2.3.1. Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	35407,4
	2.1.2.3.1.1. Субсидии на софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по организации представления общедоступного бесплатного дошкольного образования и дополнительного образования детям за счет средств областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений	1201,7
	2.1.2.3.1.2. Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации	1513
	2.1.2.3.1.3. Субсидии на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярный период, включая оплату стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей и организации двух и трехразового питания, оплату стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря	1044,6
	2.1.2.3.1.4. Субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений (с начислениями на нее)	27886,4
	2.1.2.3.1.5. Субсидии на увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	3761,7
2 02 03000 00 0000 151	2.1.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	81418,3
2 02 03007 00 0000 151	2.1.3.1.Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	7,6
2 02 03007 05 0000 151	2.1.3.1.1.Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	7,6
2 02 03015 00 0000 151	2.1.3.2. Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	259,9
2 02 03015 05 0000 151	2.1.3.2.1. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	259,9
2 02 03024 00 0000 151	2.1.3.3. Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	66562,5
2 02 03024 05 0000 151	2.1.3.3.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	66562,5
	2.1.3.3.1.1. Субвенции на осуществление полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений	35,9
	2.1.3.3.1.2. Субвенции на осуществление полномочий в области общего образования	35436,1
	2.1.3.3.1.3. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях	205,6
	2.1.3.3.1.4. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства	4334,7
	2.1.3.3.1.5. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по проведению аттестации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационные категории, а также руководящих работников и лиц, претендующих на руководящую должность муниципальных образовательных учреждений, на первую квалификационную категорию	337,2
	2.1.3.3.1.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	325,6
	2.1.3.3.1.7. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	325,6
	2.1.3.3.1.8. Субвенция на стабилизацию и увеличение поголовья крупного рогатого скота	25561,8
2 02 03029 00 0000 151	2.1.3.4. Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1400,3
2 02 03029 05 0000 151	2.1.3.4.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1400,3
2 02 03033 00 0000 151	2.1.3.5. Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей	220
2 02 03033 05 0000 151	2.1.3.5.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей	220
2 02 03036 00 0000 151	2.1.3.6. Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку элитного семеноводства	739,6
2 02 03036 05 0000 151	2.1.3.6.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку элитного семеноводства	739,6
2 02 03040 00 0000 151	2.1.3.7. Субвенция на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений за счет средств областного бюджета	721,8
2 02 03040 05 0000 151	2.1.3.7.1. Субвенция на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений за счет средств областного бюджета	721,8
2 02 03043 00 0000 151	2.1.3.8. Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку племенного животноводства	1343,1
2 02 03043 05 0000 151	2.1.3.8.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку племенного животноводства	1343,1
2 02 03045 00 0000 151	2.1.3.9. Субвенция бюджетам муниципальных образований на возмещений сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно правовых форм и крестьянским (фермерским0 хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученных в российских кредитных организациях, и займам, полученным, в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет	5239
2 02 03045 05 0000 151	2.1.3.9.1. Субвенция бюджетам муниципальных районов на возмещений сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученных в российских кредитных организациях, и займам, полученным, в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок от 2 до 10 лет	5239
2 02 03046 00 0000 151	2.1.3.10. Субвенция бюджетам муниципальных образований на возмещений гражданам. Ведущим личное подсобное хозяйство сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в Российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет	190,1
2 02 03046 05 0000 151	2.1.3.10.1. Субвенция бюджетам муниципальных районов на возмещений гражданам. Ведущим личное подсобное хозяйство сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в Российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет	190,1
2 02 03048 00 0000 151	2.1.3.11. Субвенция бюджетам муниципальных образований на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации	2952,4
2 02 03048 05 0000 151	2.1.3.11.1. Субвенция бюджетам муниципальных образований на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации	2952,4
2 02 03069 00 0000 151	2.1.3.12. Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации о 17 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»	1188
2 02 03069 05 0000 151	2.1.3.12.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации о 17 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1041-1945 годов»	1188
2 02 03070 00 0000 151	2.1.3.13.Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	594
2 02 03070 05 0000 151	2.1.3.13.1.Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	594
2 02 04000 00 0000 151	2.1.4. Иные межбюджетные трансферты	10798
2 02 04014 00 0000 151	2.1.4.1.Средства бюджетов, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	10773,4
2 02 04014 05 0000 151	2.1.4.1.1. Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	10773,4
2 02 04025 00 0000 151	2.1.4.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	24,6
2 02 04025 05 0000 151	2.1.4.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	24,6
	ВСЕГО доходов	258542,6

На 2012 год прогноз налоговых доходов консолидированного бюджета составил 80345 тыс. рублей или 97,5 % к уточненному плану на 1 октября 2011 года (в том числе районного 69032,6 тыс. рублей или с ростом 94,9% к уточненному плану на 1 октября 2011 года), прогноз неналоговых доходов консолидированного бюджета составил 5927 тыс. рублей или 103 % к уточненному плану на 1 октября 2011 года (в том числе районного 4419,6 тыс. рублей или 101,2 % к уточненному плану на 1 октября 2011 года).

Расчеты и обоснования по статьям доходов проекта бюджета района на 2012 год.

Расчет налога на доходы физических лиц

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2012 год рассчитан в соответствии с главой 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на доходы физических лиц".

Для расчета прогноза налога на доходы физических лиц применены следующие данные:

1) прогнозируемый министерством экономики Нижегородской области фонд оплаты труда на 2012 год в сумме 562900 тыс. рублей;

2) отчет Управления федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме 5-НДФЛ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2010 год, удерживаемому налоговыми агентами";

3) информация Управления федеральной налоговой службы по Нижегородской области по суммам социальных и имущественных налоговых вычетов, подлежащих возврату по результатам декларирования за 2010 год.

Расчет стандартных налоговых вычетов произведен на основании отчетных данных по форме 5-НДФЛ за 2010 год.

Имущественные и социальные вычеты просчитаны на основании данных по форме 5-НДФЛ и информации о фактически заявленных вычетах по результатам декларирования за 2010 год с учетом роста прогнозируемого дохода физических лиц.

Кроме того, при расчете прогноза налога учитывалось:

- фактическое поступление налога на доходы физических лиц за текущий период 2011 года;

- прогнозируемый рост фонда оплаты труда на 2012 год по сравнению с его оценкой на 2011 год (110,6 процента).

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2012 год просчитан в сумме 71414,4 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет 64273 тыс. рублей, в бюджеты поселений 7141,4 тыс. рублей.

Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов

деятельности

Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2012 год произведен в соответствии с главой 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

При расчете прогноза учитывалось:

- фактическое поступление налога за первое полугодие 2011 года;

- динамика поступления налога за предыдущие годы;

- прогнозируемое увеличение коэффициента – дефлятора К1 на 2012 год с учетом роста данного показателя, используемого для расчета налога в 2011 году.

Прогноз налога на 2012 год в консолидированный бюджет просчитан в сумме 3751,3 тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджет муниципального района.

Расчет единого сельскохозяйственного налога произведен в соответствии с главой 26.1 "Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей ("Единый сельскохозяйственный налог") части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Прогноз единого сельскохозяйственного налога на 2012 год составил 318,8 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет 159,4 тыс.рублей, в бюджеты поселений 159,4 тыс. рублей.

Расчет налога на имущество физических лиц

Расчет налога на имущество физических лиц произведен в соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».

При расчете прогноза принималась информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме отчета 5-МН («отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам») за 2009 и 2010 годы, а именно:

- количество строений, помещений и сооружений, учтенных в базе налоговых органов;

- общая инвентаризационная стоимость строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности физических лиц, по которым налог предъявлен к уплате в бюджет;

- сумма налога, предъявленная к уплате;

- сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу.

Сумма налога на имущество физических лиц на 2012 год составила 1072,5 тыс.рублей,с зачислением всей суммы в бюджеты поселений.

Расчет земельного налога

Расчет земельного налога на 2012 год произведен в соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации "Земельный налог".

При расчете земельного налога на 2012 год использованы следующие данные:

- информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по начислению земельного налога за 2010 год по форме отчета 5-МН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам";

- данные Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" за текущий период 2011 года (форма отчета 1-НМ);

- фактическое поступление налога за 2010 год и текущий период 2011 года.

Кроме того, при расчете прогноза учитывались результаты актуализации кадастровой оценки земель населенных пунктов, проведенной на территории области Волго-Вятским филиалом федерального государственного унитарного предприятия «Государственный проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок» - ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ, в ступившие в действие с 1 января 2012 года.

Прогноз поступления земельного налога на 2012 год составил 2939,1 тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджеты поселений.

Расчет государственной пошлины

Прогноз государственной пошлины на 2012 год исчислен в соответствии с главой 25.3 "Государственная пошлина" части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Прогноз поступления государственной пошлины рассчитывался с учетом:

- ожидаемого поступления государственной пошлины до конца 2011 года;

- динамики поступления за предыдущие отчетные периоды;

- изменений налогового законодательства.

Прогнозируемая сумма государственной пошлины на 2012 год, подлежащая зачислению в консолидированный бюджет района, просчитана в сумме 848,9 тыс. рублей с зачислением всей суммы в районный бюджет.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям

Прогноз доходов определен на основании информации, представленной районным отделом правового обеспечения земельных и имущественных отношений.

Кроме того, при расчете учитывалось фактическое поступление доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям за 2010 года, и текущий период 2011 года (163,7 тыс.рублей).

Поступление доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям прогнозируется на 2012 год в сумме 164 тыс.рублей с зачислением всей суммы в районный бюджет.

Расчет доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков

Прогноз доходов от передачи в аренду земельных участков определен на основании информации о начисленной по состоянию на 1 июля 2011 года арендной плате за земельные участки, представленной районным отделом правового обеспечения земельных и имущественных отношений.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в расчет доходов районного бюджета включены:

- 50 процентов доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

В расчете учтено уменьшение в 2012 году арендной платы за земельные участки в связи с выбытием из арендных отношений арендуемых земель, в результате процесса разграничения государственной собственности на землю, продажи земельных участков собственникам расположенных на них объектов недвижимости и прекращением договоров аренды под временными объектами.

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков на 2012 год определен в сумме 2072,8 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет 1036,4 тыс. рублей, в бюджеты поселений 1036,4 тыс. рублей.

Расчет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности

Расчет произведен исходя из количества переданных в аренду площадей в 2011 году, планируемых к передаче в аренду дополнительных площадей в 2011-2012 годах и среднемесячной величины арендной платы за 1 кв. метр по состоянию на 1 июля 2011 года.

Информация для расчета представлена районным отделом правового обеспечения земельных и имущественных отношений администрации Княгининского района.

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2012 год определен в сумме 1201,3 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет 990,3 тыс.рублей, в бюджеты поселений 211 тыс.рублей.

Расчет прочих поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, произведен с учетом ожидаемого исполнения за 2011 год.

Прогноз по данному доходному источнику на 2012 год определен в сумме 10 тыс. рублей, с зачислением всей суммы в бюджеты поселений.

Платежи при пользовании природными ресурсами

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду

Расчет доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен на основании данных Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (главного администратора указанных доходов) в соответствии с нормативами, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 года № 344 "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления», от 01.07.2005 года № 410 "О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 года № 344" и от 08.01.2009 года № 7 «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на фекальных установках».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации плата за негативное воздействие на окружающую среду поступает в районный бюджет по нормативу 40 процентов.

Прогноз доходов на 2012 год от платы за негативное воздействие на окружающую среду определен в сумме 1050,9 тыс. рублей с зачислением всей суммы в районный бюджет.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Расчет доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) определен на основании информации предоставленной районным отделом правового обеспечения земельных и имущественных отношений администрации Княгининского района.

Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на 2012 год просчитан в сумме 100 тыс.рублей, с зачислением всей суммы в районный бюджет.

Расчет доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

Прогноз доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 2012 год определен в сумме 500 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет 250 тыс. рублей, в бюджеты поселений 250 тыс. рублей.

Расчет штрафов, санкции, возмещения ущерба

Прогноз поступления доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба произведен с учетом:

- ожидаемого поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба до конца 2011 года;

- динамики поступления за предыдущие отчетные периоды;

- изменения налогового законодательства.

Прогнозируемый объем доходов от штрафов, санкций, возмещение ущерба на 2012 год, просчитан в сумме 828 тыс. рублей, с зачислением всей суммы в районный бюджет.

Безвозмездные поступления

В прогнозе районного бюджета на 2012 год учтены безвозмездные поступления в сумме 185090,4 тыс. рублей.

В том числе поступления из областного бюджета в сумме 174317 тыс. рублей, межбюджетные трансферты, получаемые от бюджетов поселений в сумме 10773,4 тыс. рублей.

В доходах районного бюджета на 2012 год учтены следующие виды межбюджетных трансфертов:

1. Из областного бюджета

дотации бюджетам муниципальных образований в сумме 51846

тыс. рублей, в том числе:

- на выравнивание бюджетной обеспеченности 41339,1 тыс. рублей;

- на обеспечение сбалансированности 10506,9 тыс.рублей;

субсидии бюджетам муниципальных образований в сумме 41028,1 тыс. рублей, в том числе:

- на строительство и реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации в рамках областной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктцры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2012-2014 года» 2589 тыс.рублей;

- на модернизацию региональных систем общего образования 3031,7 тыс.рублей;

- на софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по организации представления общедоступного бесплатного дошкольного образования т дополнительного образования детям за счет средств областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений 1201,7 тыс.рублей;

- оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации 1513 тыс.рублей;

- на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, включая оплату стоимости набора продуктов для детей в лагерях с дневным пребыванием детей и организации двух и трехразового питания, оплату стоимости путевок в загородные стационарные детские лагеря 1044,6 тыс.рублей;

- на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений (с начислениями на нее) 27886,4 тыс.рублей;

- на увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 3761,7 тыс.рублей;

субвенции бюджетам муниципальных районов в сумме 81418,3 тыс. рублей, в том числе:

- субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 7,6 тыс.рублей;

- на осуществление полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям 35,9 тыс.рублей;

- на осуществлений полномочий в области общего образования 35436,1 тыс.рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 205,6 тыс.рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 4334,7 тыс.рублей;

- на выполнение отдельных государственных полномочий по проведению аттестации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационные категории 337,2 тыс.рублей;

- на осуществление государственных полномочий по созданию организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 325,6 тыс.рублей;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 325,6 тыс.рублей;

- на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации 1400,3 тыс.рублей;

- на оздоровление детей 220 тыс.рублей;

- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 259,9 тыс.рублей;

- на стабилизацию и увеличение поголовья крупного рогатого скота 25561,8 тыс.рублей;

- на поддержку элитного семеноводства 739,6 тыс.рублей;

- на поддержку племенного животноводства 1343,1 тыс.рублей;

- на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 190,1 тыс.рублей;

- на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений за счет средств областного бюджета 721,8 тыс.рублей;

- на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученных в Российских кредитных организациях, и займам, полученным, в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет 5239 тысяч рублей;

- на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 2952,4 тыс.рублей.

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов» 1188 тыс.рублей;

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 594 тыс.рублей.

Иные межбюджетные трансферты в сумме 24,6 тыс.рублей в том числе:

- на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 24,6 тыс.рублей.

2. Из бюджетов поселений

Средства передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значению в соответствии с заключенными соглашениям в сумме 10773,4 тыс.рублей, в том числе:

- на передачу полномочий по исполнению бюджета 681 тыс.рублей;

- на передачу полномочий в части владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью сельсовета (города) и 239,5 тыс. рублей;

- на передачу полномочий в части градостроительства и архитектуры 138,5 тыс.рублей;

- на передачу полномочий в части организации в границах сельсовета тепло- и водоснабжения населения, водоотведения 115,2 тыс.рублей;

- на передачу полномочий в части организации в границах города электро, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения 528,8 тыс.рублей;

- на передачу полномочий в части обеспечения малоимущих граждан проживающих в сельсовете (городе) и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, содержания муниципального жилищного фонда 120 тыс.рублей;

- на передачу полномочий в части организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета (города) и создания условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета (города) 1629,5 тыс.рублей;

- на передачу полномочий в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета (города) услугами организаций культуры 5617,4 тыс.рублей;

- на передачу полномочий в части обеспечения условий для развития на территории сельсовета (города) массовой физической культуры и спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельсовета (города) 0,5 тыс.рублей;

- на передачу полномочий в части формирования архивных фондов 284,5 тыс.рублей;

- на передачу полномочий в части организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории сельсовета (города) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создания содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории сельсовета (города) 137 тыс.рублей;

- на передачу полномочий в части организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельсовете (городе) 89,5 тыс.рублей;

- на передачу полномочий в части осуществление земельного контроля 85,5 тыс.рублей;

- на передачу полномочий в части организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории сельсовета (города) 137 тыс.рублей

- на передачу полномочий в части размещения муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг, для муниципальных нужд 69,5 тыс.рублей;

- на передачу полномочий в части создания условий для обеспечения жителей поселений услугами бытового обслуживания 700 тыс.рублей;

- на передачу полномочий в части благоустройства территории в рамках районной целевой программы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, культуры Княгининского района Нижегородской области на 2012 год» 200 тыс.рублей.

Расходы

Принципы и подходы к формированию расходов районного бюджета на 2012 год определены в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Княгининском районе на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов, утвержденных постановлением администрации Княгининского района от 28 июля 2011 года № 835 и Методикой планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденной приказом финансового управления администрации Княгининского района от 01 августа 2011 года №65.

Основные подходы к формированию районного бюджета

Расчет бюджетных ассигнований производился с учетом:

1. Отраслевых особенностей формирования объема бюджетных ассигнований субъектов бюджетного планирования районного бюджета.

4. Определенных приоритетов бюджетных расходов:

- выплата заработной платы работникам бюджетной сферы;

- реализация мер социальной поддержки населения;

- финансирование программ занятости и поддержки приоритетных отраслей экономики, а также малого бизнеса;

- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.

Расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы сформированы в пределах существующей штатной численности работников бюджетных учреждений по состоянию на 1 января 2011 года, с учетом численности вновь вводимых учреждений и установленного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда.

Расходы на выплату заработной платы с начислениями в органах местного самоуправления Княгининского района на 2012 год сформированы в пределах существующей штатной численности работников, с учетом изменения структуры и предельной численности согласно утвержденным штатным расписаниям, экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 5 процентов и снижения размеров страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34,2 до 30,2 процентов.

При расчете расходов на выплату заработной платы с начислениями учтено снижением размеров страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34,2 до 30,2 процентов, а также повышение заработной платы:

- с 1 сентября 2011 года на 30% учителям общеобразовательных учреждений;

- с 1 октября 2011 года на 6,5% работникам учреждений образования ( за исключением педагогического состава, оплата труда которого была повышена на 30% с 1 сентября 2011 года), культуры, физической культуры и спорта;

- с 1 января 2012 года на 6,5% работникам муниципальных пожарных охран и муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Княгининского района;

- с 1 октября 2012 года на 20% всем работникам учреждений дошкольного и дополнительного образования;

- 1 октября 2012 года на 6,5% работникам органов местного самоуправления и остальных муниципальных учреждений Княгининского района, не перечисленных выше.

Расходы на коммунальные услуги рассчитаны с учетом прогнозируемого среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год.

Расходы на питание рассчитаны исходя из сложившейся нормы расхода по бюджету 2011 года и планируемого на 2012 год числа дето-дней с учетом прогнозируемого среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год.

Социальные выплаты отдельным категориям граждан рассчитаны исходя из денежных выплат, установленных на 2011 год, с учетом численности получателей, заявленных при формировании сетевых показателей на 2012 год.

Межбюджетные отношения с поселениями Княгининского района на 2012 год сформированы в соответствии с решением Земского собрания Княгининского района от 21.10.2011 года № 129 "О межбюджетных отношениях в Княгининском районе Нижегородской области".

Расчет и распределение межбюджетных трансфертов осуществлены с учетом обеспечения органов местного самоуправления поселений Княгининского района необходимым объемом денежных средств для решения вопросов местного значения.

При формировании районного бюджета учтены изменения по видам расходов бюджетной классификации расходов бюджета.

Плановые показатели 2011 года приведены по первоначальному бюджету (в соответствии с первоначальной редакцией решения Земского собрания Княгининского района Нижегородской области от 29 декабря 2010 года № 81 "О районном бюджете на 2011 год").

Всего расходы районного бюджета на 2012 год предусмотрены в сумме 258 542,6 тыс. рублей, что составляет 94,9% к бюджету 2011 года (272 372,4 тыс.рублей).

Расходы районного бюджета на 2012 год

тыс. рублей

	Бюджет на 2011 год	2012 год
	Бюджет на 2011 год	Прогноз на 2012 год	% к 2011 году	% к расходам всего
Расходы, всего	272 372,4	258 542,6	94,9	100,0
из них:
Общегосударственные вопросы	36 316,3	36 756,5	101,2	14,2
в том числе без учета резервного фонда администрации Княгининского района	31 316,3	31 456,5	100,4	12,2
Национальная оборона	216	259,9	120,3	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1688,6	1 867,4	110,6	0,7
Национальная экономика	35 840,0	47 795,2	133,4	18,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	10 037,5	3 113,6	31,0	1,2
Охрана окружающей среды	25,0	25,0	100,0
Образование	99 481,1	108 467,4	109,0	42,0
Культура и кинематография	22 214,5	23 885,4	107,5	9,2
Здравоохранение	33 438,9
Социальная политика	2 426,5	4 438,2	182,9	1,7
Физическая культура и спорт	2 603,5	3 144,1	120,8	1,2
Средства массовой информации	3 782,5	3 782,5	100,0	1,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	24 302	25 007,4	102,9	9,7

Наибольший объем расходов районного бюджета на 2012 год составляют расходы на социальную сферу 55,6 %.

В проекте районного бюджета на 2012 год предусмотрено финансирование 18 районных целевых программ на общую сумму 5 837,9 тысяч рублей, или 2,3% в общих расходах районного бюджета.

Прогноз расходов районного бюджета на реализацию районных целевых программ

тыс. рублей

	Наименование районных целевых программ	Прогноз на 2012 год
	ВСЕГО	5 837,9
1	Районная целевая программа "Дети-сироты" на 2011-2015гг.	2,0
2	Районная целевая программа "Ипотечное жилищное кредитование населения Княгининского района на 2009-2020 годы"	7,9
3	Районная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Княгининском районе на 2012-2014 годы"	111,0
4	Районная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в Княгининском районе" на 2011-2013 годы	17,0
5	Районная комплексная программа "Молодежь Княгининского района" на 2011-2014 годы	15,0
6	Районная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Княгининском районе" на 2012 год	172,0
7	Районная целевая программа "Старшее поколение" на 2012 год	257,0
8	Районная целевая программа "Семья" на 2012 год	94,0
9	Районная целевая программа " Обеспечение жильем молодых семей в Княгининском районе Нижегородской области" на период 2011-2013 годов	917,0
10	Районная целевая программа "Пожарная безопасность Княгининского района Нижегородской области на 2012 год"	300,8
11	Районная комплексная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Княгининского района на 2011-2014 годы"	4,0
12	Районная целевая программа "Организация общественных оплачиваемых работ на территории Княгининского района" на 2012 год	42,7
13	Районная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Княгининском районе на период 2011-2015 годы"	100,0
14	Районная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения Княгининского района Нижегородской области на 2012 год"	8,6
15	Районная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2010-2014 годы	3,0
16	Районная целевая программа развития жилищно-коммунального комплекса Княгининского района Нижегородской области на 2011 -2012 годы	2 000,0
17	Районная целевая программа "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов Княгининского района Нижегородской области на 2012 год"	900,0
18	Районная целевая программа "Управление земельными участками, образованными в счет невостребованных долей" на 2011-2012 годы	885,9

На исполнение публичных нормативных обязательств в проекте районного бюджета на 2012 год предусмотрены расходы в сумме 226 тысяч рублей, или 109,7% к плану 2011 года.

Перечень публичных нормативных обязательств, финансируемых за счет средств районного бюджета на 2012 год

Наименование	Сумма
1. Постановление администрации Княгининского района от 7 апреля 2010 года № 235 «Об утверждении порядка предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств»	100,0
в том числе:
1.1.Материальная помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в рамках районной целевой программы «Семья» на 2012 год	50,0
1.2. Материальная помощь малоимущим гражданам в рамках районной целевой программы «Старшее поколение» на 2012 год	50,0
2. Решение Земского собрания Княгининского района от 25 декабря 2007 года № 84 « Об утверждении Положения о почетном звании «Заслуженный ветеран Княгининского района»	6,0
2.1. Единовременное денежное вознаграждение, гражданам, удостоенным звания «Заслуженный ветеран Княгининского района»	6,0
3.Решение Земского собрания Княгининского района от 29 ноября 2010 года № 80 «Об утверждении Положения о почетном звании «Почетный гражданин Княгининского района»	120,0
3.1. Ежегодные единовременные социальные выплаты Почетным гражданам Княгининского района	120,0
ВСЕГО	226,0

Расходы районного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Княгининского района в форме дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов составили 25 512,4 тысяч рублей, или 99,8% к бюджету 2011 года и 9,9 % в общих расходах районного бюджета.

Расходы районного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов

тыс. рублей

Наименование раздела	Бюджет на 2011 год	Прогноз на 2012 год	% к 2011 году
Общегосударственные вопросы	54,0	130,1	240,9
Национальная оборона	216,0	259,9	120,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	171,0	308,7	180,5
Национальная экономика	37,2	42,7	114,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	787,5	13,6	1,7
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований общего характера	24 302	25 007,4	102,9
Всего расходы	25 567,7	25 762,4	100,8

Общегосударственные вопросы

Общий объем расходов по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" определен на 2012 год в сумме 36 756,5 тысяч рублей, что составляет 101,2% к бюджету 2011 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах районного бюджета составляет 14,2 процента.

Увеличение расходов по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" к 2011 году связано с созданием контрольно-счетной инспекции.

Прогноз расходов районного бюджета на 2012 год

тыс. рублей

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2011 год	Прогноз на 2012 год	% к 2011 году
0104	Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций	20 614,6	20 151,6	97,8
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	7 588,8	8 139,1	107,3
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов		3,0
0111	Резервные фонды	5 000,0	5300,0	106,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	3 112,9	3 155,2	101,4
0100	Итого по разделу:	36 316,3	36 756,5	101,2
	из них:
	содержание казенных учреждений		2811,4
	районные целевые программы	122,0	50,8	41,6
	расходы за счет целевых средств из областного бюджета	329,4	716,2	217,4

Подраздел 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций"

Расходы районного бюджета по подразделу предусмотрены в сумме

20 151,6 тысяч рублей, что составляет 97,8 % к уровню 2011 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на:

-содержание администрации Княгининского района в сумме 19 695,9 тысяч рублей;

- на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из областного бюджета в сумме 325,6 тысяч рублей;

-иные межбюджетные трансферты на увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет субсидий из областного бюджета в сумме 130,1 тысяч рублей

Снижение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2011 годом связано со снижением размеров страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34,2 до 30,2 процентов.

Подраздел 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора"

Расходы районного бюджета по подразделу предусмотрены в сумме 8 239,1 тысяч рублей, что составляет 107,3 % к уровню 2011 года.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на содержание:

- финансового управления администрации Княгининского района в сумме 7 251,2 тыс. рублей, что составляет 95,6 % к уровню 2011 года (снижение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2011 годом связано со снижением размеров страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34,2 до 30,2 процентов);

- контрольно-счетной инспекции Княгининского района в сумме 887,9 тыс. рублей.

Увеличение объема бюджетных ассигнований в целом по разделу связано с созданием контрольно-счетной инспекции Земского собрания Княгининского района.

Подраздел 0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов"

По данному подразделу на 2012 год предусмотрено 3,0 тысячи рублей на проведение дополнительных выборов депутата Земского собрания Княгининского района по округу № 17, в связи с досрочным снятием полномочий депутата Земского собрания Княгининского района по округу № 17 Шинкарева А.Л.

Подраздел 0111 "Резервные фонды"

В проекте районного бюджета на 2012 год в соответствии со статьей 7 Положения о бюджетном процессе в Княгининском районе Нижегородской области, утвержденным решением Земского собрания Княгининского района от 18 августа 2010 года № 52, образован резервный фонд в сумме 5 300,0 тысяч рублей. В общих расходах районного бюджета на 2012 год размер резервного фонда составил 2,0 процента.

Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы"

Расходы районного бюджета по подразделу предусмотрены в сумме 3 155,2 тысяч рублей, что составляет 101,4% к уровню 2011 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены:

1. На содержание муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» в сумме 2 811,4 тысяч рублей;

2. На реализацию районных целевых программ – 50,8 тыс. рублей, в том числе:

- РЦП "Старшее поколение" на 2012 год -10,0 тысяч рублей;

-РЦП "Пожарная безопасность Княгининского района Нижегородской области на 2012 год" -40,8 тысяч рублей.

3. На прочие мероприятия по решению общегосударственных вопросов планируется направить 293,0 тысяч рублей в том числе на:

- обследование, проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости, проведение рыночной оценки муниципального имущества Княгининского района -196,5 тысяч рублей, что составляет 135 % к уровню 2011 года;

- оплату услуг Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области по предоставлению статистической информации -25,0 тысяч рублей;

- прочие расходы – 71,5 тысяч рублей.

Национальная оборона

Расходы районного бюджета по разделу 0200 "Национальная оборона" предусмотрены в сумме 259,9 тысяч рублей, что составляет 120,3 % к уровню 2011 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах районного бюджета составляет 0,1 процента.

0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка"

Расходы районного бюджета по подразделу предусмотрены в сумме 259,9 тысяч рублей за счет целевых федеральных средств.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на предоставление субвенций бюджетам поселений Княгининского района на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Изменение объемов бюджетных ассигнований по сравнению с 2011 годом, главным образом, связано с индексацией заработной платы работникам, осуществляющим первичный воинский учет в органах местного самоуправления на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 года №957-р на 6,5 процента с 1 июня 2011 года.

Распределение субвенции бюджетам поселений, осуществлялось в соответствии с Методикой определения размера субвенции из бюджета муниципального района Нижегородской области бюджетам поселений, входящим в состав муниципального района, на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, утвержденной Законом Нижегородской области от 5 октября 2007 года № 140-З (приложение 1).

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы районного бюджета по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" предусмотрены в сумме 1 867,4 тысяч рублей, или 110,6 % к бюджету 2011 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах районного бюджета составляет 0,7 процента.

Прогноз расходов районного бюджета на 2012 год

тыс. рублей

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2011 год	Прогноз на 2012 год	% к 2011 году
0309	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.	1 517,6	1 558,7	102,7
0310	Обеспечение пожарной безопасности	171,0	308,7	180,5
0300	Итого по разделу	1 688,6	1 867,4	110,6
	из них:
	содержание казенных учреждений		958,7
	районные целевые программы	171,0

Подраздел 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"

Расходы районного бюджета по подразделу предусмотрены в сумме 1 558,7 тысяч рублей, или 102,7% к уровню 2011 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены:

1. На содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Княгининского района в сумме 958,7 тысяч рублей.

2. На создание целевого финансового резерва на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в сумме 600,0 тысяч рублей.

Подраздел 0310 "Обеспечение пожарной безопасности"

Расходы районного бюджета по подразделу предусмотрены в сумме 308,7,0 тысяч рублей, что составляет 180,5 % к бюджету 2011 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на увеличение оплаты труда работников муниципальных пожарных охран за счет субсидий из областного бюджета.

Национальная экономика

Расходы районного бюджета по разделу 0400 "Национальная экономика" определены в сумме 47 795,2 тысяч рублей, или 133,4 % к расходам бюджета 2011 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах районного бюджета составляет 18,5 процентов.

Прогноз расходов районного бюджета на 2012 год

тыс. рублей

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2011 год	Прогноз на 2012 год	% к 2011 году
0401	Общеэкономические вопросы	37,2	42,7	113,4
0402	Топливно-энергетический комплекс	35,6	188,3	в 5,3 раза
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	34 018,2	41 312,5	121,4
0408	Транспорт	1200,0	1200,0	100,0
0410	Связь и информатика	7,0	7,5	107,1
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	542,0	5 044,2	в 9,3 раза
0400	Итого по разделу:	35 840	47 795, 2	133,4
	из них:
	районные целевые программы	187,2	1 528,6	в 8,2 раза
	расходы за счет целевых областных и федеральных средств	33 803,2	43 671,5	129,2

Расходы районного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в виде иных межбюджетных трансфертов на 2012 год составили по разделу 42,7 тысяч рублей на реализацию районной целевой программы "Организация общественных оплачиваемых работ на территории Княгининского района» на 2012 год.

Подраздел 0401 "Общеэкономические вопросы"

Расходы районного бюджета по подразделу определены в сумме 42,7 тысяч рублей, что составляет 114,8 % к бюджету 2012 года.

По подразделу предусмотрены расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию районной целевой программы "Организация общественных оплачиваемых работ на территории Княгининского района» на 2012 год.

Подраздел 0402 "Топливно-энергетический комплекс"

Расходы по подразделу на 2012 год определены в сумме 188,3 тысяч рублей и будут направлены на:

- предоставление субсидий за техническое обслуживание газопроводов, находящихся в собственности Княгининского района в сумме 38,3 тысяч рублей;

-на реализацию районной целевой программы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов Княгининского района Нижегородской области на 2012 год» в сумме 150,0 тысяч рублей.

Подраздел 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство"

Расходы районного бюджета по подразделу на 2012 год определены в сумме 41 312,5 тысяч рублей, или 121,4 % к бюджету 2011 года.

Прогноз расходов районного бюджета на поддержку сельского хозяйства

тыс. рублей

№ п/п	Показатели	Бюджет на 2011 год	Прогноз на 2012 год	% к 2011 году
	Всего расходов	34 018,2	41 312,5	121,4
	из них:
1.	Содержание аппарата управления сельского хозяйства	4 930,1	4334,7	87,9
2.	Мероприятия в области сельского хозяйства	215,0	230,0	107,0
3.	Расходы за счет субвенций из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства	28873,1	36 747,8	127,3

Изменение объема бюджетных ассигнований на содержание аппарата управления сельского хозяйства по сравнению с 2010 годом связано со снижением размеров страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34,2 до 30,2 процентов и с предусмотренными в бюджете 2011 года бюджетными ассигнованиями в размере 600,0 тысяч рублей на приобретение автомашины.

Подраздел 0408 «Транспорт»

Расходы районного бюджета по подразделу на 2012 год предусмотрены в сумме 1 200,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% к бюджету 2011 года.

Расходы планируется направить на компенсацию убытков автотранспортного предприятия Княгининского района.

Подраздел 0410 "Связь и информатика"

Расходы районного бюджета по подразделу на 2012 год предусмотрены в сумме 7,5 тыс. рублей, что составляет 107,1% к бюджету 2011 года.

Расходы планируется направить на оплату за содержание сайта Княгининского района.

Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"

Расходы районного бюджета по подразделу на 2012 год предусмотрены в сумме 5 044,2 тысяч рублей, что в 9,3 раза превышает расходы, предусмотренные в бюджете на 2011 год.

Средства планируется направить:

1.На бюджетные инвестиции в объекты капитального строительство по объекту «Расширение системы газопотребления. Распределительные газопроводы д.Озерки Княгининского района Нижегородской области» всего в сумме 2 877,0 тысяч рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета в сумме 288,0 тысяч рублей,

- за счет субсидии из областного бюджета на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2012-2014 годы" в сумме 2 589,0 тысяч рублей.

2. На проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию – 831,3 тысяч рублей.

3. На реализацию районной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Княгининском районе на период 2011-2015 годы " в сумме 100,0 тысяч рублей.

4. На реализацию районной целевой программы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов Княгининского района Нижегородской области на 2012 год» в сумме 350,0 тысяч рублей.

5. На реализацию районной целевой программ "Управление земельными участками, образованными в счет невостребованных долей" на 2011-2012 годы в сумме 885,9 тысяч рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы районного бюджета по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" определены в сумме 3 113,6 тысяч рублей, что составляет 31,0 % к уровню 2011 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах районного бюджета составляет 1,2 процента.

Прогноз расходов районного бюджета на 2012 год

тыс. рублей

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2011 год	Прогноз на 2012 год	% к 2011 году
0501	Жилищное хозяйство	1100
0502	Коммунальное хозяйство	8 150,0	2 900,0	35,6
0503	Благоустройство	787,5	200,0	25,4
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства		13,6
0500	Итого по разделу:	10 037,5	3 113,6	31,0
	из них:
	Районные целевые программы	8 287,5	2 400,0	29,0

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

тыс. рублей

Наименование раздела	Бюджет на 2011 год	Прогноз на 2012 год	% к 2011 году
Жилищно-коммунальное хозяйство	787,5	13,6	45,3
Благоустройство	787,5		45,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства		13,6

Снижение расходов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений связано с прекращением действия районной целевой программы «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Княгининском районе в 2009-2012 годы".

Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"

Расходы районного бюджета по подразделу на 2012 год определены в сумме в сумме 2 900,0 тысяч рублей, или 35,6% к уровню 2011 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены:

- на покрытие убытков бани 700,0 тысяч рублей;

-на строительство бани в рамках районной целевой программы развития жилищно-коммунального комплекса Княгининского района Нижегородской области на 2011 -2012 годы в сумме 2 000,0 тысяч рублей;

-на подведение коммуникаций к строящимся жилым домам для молодых специалистов в рамках районной целевой программы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов Княгининского района Нижегородской области на 2012 год» в сумме 200,0 тысяч рублей.

Подраздел 0503 "Благоустройство"

Расходы районного бюджета по подразделу на 2012 год определены в сумме в сумме 200,0 тысяч рублей, что составляет 25,4 % бюджета 2011 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на реализацию районной целевой программы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов Княгининского района Нижегородской области на 2012 год» в сумме 200,0 тысяч рублей.

Подраздел 0505 "Другие вопросы в области

жилищно-коммунального хозяйства"

Расходы районного бюджета по подразделу на 2012 год определены в сумме в сумме 13,6 тысяч рублей и будут направлены напредоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Княгининского района на увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений за счет субсидий из областного бюджета.

Охрана окружающей среды

Общий объем расходов районного бюджета по разделу 0600 "Охрана окружающей среды" на 2012 год определен в сумме 25,0 тысяч рублей, что составляет 100 % к бюджету 2011 года.

Прогноз расходов районного бюджета на 2012 год

тыс. рублей

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2011 год	Прогноз на 2012 год	% к 2011 году
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	25,0	25,0	100,0
0600	Итого по разделу:	25,0	25,0	100,0

Подраздел 0603 "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания"

Расходы районного бюджета по подразделу на 2012 год определены в сумме в сумме 25 тысяч рублей, что составляет 100% к плану на 2011 год.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на проведение природоохранных мероприятий.

Образование

Расходы районного бюджета по разделу 0700 "Образование" определены в сумме 108 467,4 тысяч рублей, что составляет 109,0 % к бюджету 2011 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах районного бюджета составляет 42,0 процента.

Отрасль "Образование" включает в себя расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на содержание управления образования администрации Княгининского района, на реализацию районных целевых программ.

По отрасли "Образование" запланированы расходы на содержание:

- 26 муниципальных бюджетных учреждения, из них 13 детских дошкольных учреждений, 8 школ, 4 учреждения по внешкольной работе, муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Княгининского района»;

- управление образования администрации Княгининского района и методический кабинет.

Образовательные учреждения за счет средств районного бюджета и субвенций из областного бюджета оказывают муниципальные услуги населению по предоставлению дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего (общего) образования, дополнительного образования, услуги по организации отдыха детей в каникулярное время.

Планируемый объем муниципальных услуг

и объем муниципального задания на 2012 год

Наименование услуги	Контингент потребителей		Потребность в предоставлении услуг в натуральном выражении	Объем муниципаль ного задания в натураль-ном выражении
Наименование услуги	категории потребителей	численность потребителей (ед./чел.)	Потребность в предоставлении услуг в натуральном выражении	Объем муниципаль ного задания в натураль-ном выражении
1.Услуги по предоставлению дошкольного образования	Дети от 1 до 7 лет	561	561	561
2.Услуги по предоставлению начального образования	Дети от 6 лет 6 месяцев до 10 лет	40	40	40
3.Услуги по предоставлению основного (общего) образования	Население Княгининского муниципального района от 6 лет 6 месяцев до 15 лет	147	147	147
4.Услуги по предоставлению среднего общего образования	Население Княгининского муниципального района от 6 лет 6 месяцев до 18 лет	900	900	900
4.Услуги по предоставлению дополнительного образования	Население Княгининского муниципального района от 6 до 18 лет	370	370	370
5. Обучение по дополнительным образовательным программам	Дети от 6 до 18 лет	472	472	472
6.Услуги по организации отдыха детей в каникулярное время	Население Княгининского района от 7 до 15 лет	242	242	242

Прогноз расходов районного бюджета на 2012 год

тыс. рублей

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2011 год	Прогноз на 2012 год	% к 2011 году
0701	Дошкольное образование	32 419,6	35 856,0	110,6
0702	Общее образование	53 557,5	55 226,1	103,1
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	2 837,2	2 803,9	98,8
0709	Другие вопросы в области образования	10 666,8	14 581,4	136,7
	Итого по разделу:	99 481,1	108 467,4	109,0
	из них:
	субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		104 231,0
	в том числе за счет целевых областных средств		60 399,8
	районные целевые программы	247,5	395,7	159,9
	расходы за счет целевых областных средств	40 292,1	1997,2

Подраздел 0701 "Дошкольное образование"

Расходы районного бюджета по подразделу предусмотрены в сумме 35 856,0 тысяч рублей, что составляет 110,6 % к бюджету 2011 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – детским дошкольным учреждениям в сумме 35 856,0 тысяч рублей. В том числе за счет целевых денежных средств из областного бюджета в сумме 12 374,9 тысяч рублей, из них:

- на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет субвенции из областного бюджета в сумме 205,6 тысяч рублей;

- на софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и дополнительного образования детям за счет средств областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений за счет субсидий из областного бюджета в сумме 869,0 тысяч рублей;

- на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений (с начислениями на нее) за счет субсидий из областного бюджета– 10 413,3 тысяч рублей;

-на увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет субсидий из областного бюджета в сумме 887,0 тысяч рублей.

Подраздел 0702 "Общее образование"

Расходы районного бюджета по подразделу предусмотрены в сумме 55 226,1 тысяч рублей, что составляет 103,0 % к бюджету 2011 года.

-школам начальным, неполном средним и средним в сумме – 47 311,4 тысяч рублей, в том числе за счет целевых средств из областного и федерального бюджетов 38 467,8 тысяч рублей, из них:

-за счет субвенции на осуществление полномочий в области общего образования – 35 436,1 тысяч рублей;

- за счет субсидии на модернизацию региональных систем общего образования за счет средств федерального бюджета в сумме 3 031,7 тысяч рублей;

- учреждениям по внешкольной работе с детьми - в сумме 7 914,7 тысяч рублей, в том числе за счет целевых средств из областного бюджета в сумме 3 976,6 тысяч рублей, из них:

- на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений (с начислениями на нее) за счет субсидий из областного бюджета – 3 375,5 тысяч рублей;

-на увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет субсидий из областного бюджета в сумме 304,9 тысяч рублей.

Подраздел 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей"

Расходы районного бюджета по подразделу предусмотрены в сумме 2 803,9 тысячи рублей, или 98,8 % к бюджету 2011 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены:

1. На предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

-школам на предоставление муниципальной услуги по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в сумме – 360,4 тысяч рублей, в том числе за счет целевых средств из областного бюджета в сумме 240,3 на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период за счет субсидий из областного бюджета;

- учреждениям по внешкольной работе с детьми в сумме 1 419,2 тысяч рублей, в том числе за счет целевых средств из областного бюджета в сумме 490,9 тысяч рублей, из них:

- на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений (с начислениями на нее) за счет субсидий из областного бюджета – 416,8 тысяч рублей;

-на увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет субсидий из областного бюджета в сумме 37,6 тысяч рублей.

2.На мероприятия по оздоровлению детей за счет средств областного бюджета всего в сумме 1 024,3 тысяч рублей, из них за счет

- субсидий из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярный период в сумме 804,3 тысяч рублей;

- на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры за счет субвенции из областного бюджета в сумме 220,0 тысяч рублей.

Подраздел 0709 "Другие вопросы в области образования"

Расходы районного бюджета по подразделу предусмотрены в сумме 14 581,4 тысяч рублей, что составляет 136,7 % к бюджету 2011 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены:

1.На содержание аппарата управления образования 2153,8 тысяч рублей, в том числе за счет;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений с целью подтверждения их соответствия занимаемой должности и установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории в сумме 337,2 тысяч рублей;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в сумме 325,6 тысяч рублей;

- субсидии на увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в сумме 23,0 тысяч рублей.

2.На содержание методического кабинета управления образования – 662,6 тысяч рублей, в том числе за счет за счет субсидий из областного бюджета на увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в сумме 30,8 тысяч рублей.

3. На предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Княгининского района», МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа») в сумме – 11 369,3 тысяч рублей, в том числе за счет целевых средств из областного бюджета:

-на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений (с начислениями на нее) за счет субсидий из областного бюджета – 4 557,1 тысяч рублей;

-на увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет субсидий из областного бюджета в сумме 548,5 тысяч рублей.

4. На реализацию районных целевых программ – 395,7 тысяч рублей, в том числе:

-районной целевой программы "Дети-сироты" на 2011-2015гг.- 2,0 тысяч рублей;

-районной целевой программы "Профилактика терроризма и экстремизма в Княгининском районе на 2012-2014 годы" -111,0 тысяч рублей;

- районной целевой программы"Патриотическое воспитание граждан в Княгининском районе" на 2011-2013 годы-17,0 тысяч рублей;

-районной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Княгининском районе" на 2012 год- 88,1 тысяч рублей;

- районной целевой программы "Пожарная безопасность Княгининского района Нижегородской области на 2012 год" -162,0 тысяч рублей;

районной целевой программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Княгининского района на 2011-2014 годы"" -4,0 тысяч рублей;

-районной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения Княгининского района Нижегородской области на 2012 год" – 8,6 тысяч рублей;

-районной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту " на 2010-2014 годы- 3,0 тысяч рублей.

Культура и кинематография

Расходы районного бюджета по разделу 0800 "Культура и кинематография" определены в сумме 23 885,4 тысяч рублей, что составляет 107,5 % к бюджету 2011 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах районного бюджета составляет 9,2 процента.

Отрасль "Культура и кинематография" включает в себя расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), проведение культурно-массовых мероприятий, реализацию районных целевых программ в области культуры, расходы на содержание отдела культуры и спорта администрации Княгининского района.

По отрасли запланированы расходы на содержание двух муниципальных бюджетных учреждений (МБУ Княгининское РКСО и МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта».

Учреждения культуры оказывают населению Княгиниского района за счет районного бюджета муниципальные услуги по библиотечному обслуживанию населения, по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музея, по организации досуга населения в учреждениях клубного типа и услуги по организации показа.

Планируемый объем муниципальных услуг и объем муниципального задания на 2012 год

Наименование услуги	Контингент потребителей		Потребность в предоставлении услуг в натуральном выражении	Объем муниципального задания в натураль-ном выражении
Наименование услуги	категории потребителей	численность потребителей (ед./чел.)	Потребность в предоставлении услуг в натуральном выражении	Объем муниципального задания в натураль-ном выражении
Организация досуга населения в учреждениях клубного типа	Население Княгининского района	29533	3410 мероприятий	3410 мероприятий
Хранение, выявление, собирание и изучение музейных предметов и музейных коллекций. Публикация музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительной и образовательной деятельности.	Население Княгининского района	2 700	2 735 посещений	2 735 посещений
Хранение, формирование, обработка библиотечных фондов.	Население Княгининского района	10 870	169480 (тыс.единиц книжного фонда)	169480 (тыс.единиц книжного фонда)
Организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания.	Население Княгининского района	10 870	239 100 книговыдач	239 100 книговыдач
Услуги по организации кинопоказа	Население Княгининского района	9 200	9 200 посещений	9 200 посещений

Прогноз расходов районного бюджета на 2012 год

тыс. рублей

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2011 год	Прогноз на 2012 год	% к 2011 году
0801	Культура	20 160,4	20659,4	102,5
0802	Кинематография	252,5	569,7	в 2,3 раза
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1 801,6	2 656,3	147,4
0800	Итого по разделу	22 214,5	23 885,4	107,5
	из них:
	субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		22 841,7
	в том числе за счет целевых областных средств		8 570,2
	районные целевые программы	307	203,0	66,1
	расходы за счет целевых областных и федеральных средств	25,3		60,2

Подраздел 0801 "Культура"

Расходы районного бюджета по подразделу предусмотрены в сумме 20 659,4 тысячи рублей, что составляет 102,5 % к уровню 2011 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направленына предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (муниципальное бюджетное учреждение «Княгининское районное культурно-спортивное учреждение») в сумме 20 659,4 тысяч рублей, в том числе за счет целевых средств из областного и федерального бюджетов – 7297,8 тысяч рублей, из них:

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 24,6 тысяч рублей;

- на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений (с начислениями на нее) за счет субсидий из областного бюджета – 6 485,1 тысяч рублей;

-на увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет субсидий из областного бюджета в сумме 788,1 тысяч рублей.

Подраздел 0802 "Кинематография"

Расходы районного бюджета по подразделу предусмотрены в сумме 569,7 тысяч рублей, что в 2,3 раза превышает расходы 2011 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (муниципальное бюджетное учреждение «Княгининское районное культурно-спортивное учреждение»), из них за счет средств из областного бюджета – 232,8 тысяч рублей, из них:

- на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений (с начислениями на нее) за счет субсидий из областного бюджета – 200,0 тысяч рублей;

-на увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет субсидий из областного бюджета в сумме 32,8 тысяч рублей.

Подраздел 0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии"

Расходы районного бюджета по подразделу предусмотрены в сумме2 656,3 тысяч рублей, что составляет 147,4 к уровню 2011 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены:

1. На содержание отдела культуры и спорта администрации Княгининского района – 840,7 тысяч рублей, из них за счет субсидий из областного бюджета на увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 14,3 тысяч рублей.

2. На предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия культуры и спорта»), из них за счет средств из областного бюджета – 1 039,6 тысяч рублей, из них:

- на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений (с начислениями на нее) за счет субсидий из областного бюджета – 958,5 тысяч рублей;

-на увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет субсидий из областного бюджета в сумме 81,1 тысяч рублей.

3.На реализацию районных целевых программ – 203 тысяч рублей, в том числе:

-районной комплексной программы «Молодежь Княгининского района» на 2011-2014 годы -15,0 тысяч рублей;

-районной целевой программы «Старшее поколение» на 2012 год – 71,0 тысяч рублей;

-районной целевой программы «Семья» на 2012 год -19,0 тысяч рублей;

-районной целевой программы «Пожарная безопасность Княгининского района Нижегородской области на 2012 год» -98,0 тысяч рублей;

Здравоохранение

Расходы районного бюджета по разделу 0900 "Здравоохранение" на 2012 год не предусмотрены. В связи с внесением изменений в федеральное законодательство МЛПУ Княгининская ЦРБ с 2012 года передана в областную собственность

Социальная политика

Расходы районного бюджета по разделу 1000 "Социальная политика" определены в сумме 4 438,2тысяч рублей, что составляет 182,9 % к бюджету 2011 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах районного бюджета составляет 1,7 процентов.

Прогноз расходов районного бюджета на 2012 год

тыс. рублей

Код бюджетной классификации	Наименование	Бюджет на 2011 год	Прогноз на 2012 год	% к 2011 году
1003	Социальное обеспечение населения	1 556,0	3 037,9	195,2
1004	Охрана семьи и детства	870,5	1 400,3	160,9
1000	Социальная политика	2 426,5	4 438,2	182,9

Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения"

По подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" на 2012 год предусмотрены расходы в сумме 3 037,9 тысяч рублей, что составляет 195,2 % к уровню 2011 года.

В 2012 году расходы планируется направить:

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов за счет целевых средств областного бюджета в сумме 1 188,0 тысяч рублей;

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» за счет целевых средств областного бюджета в сумме 594,0 тысяч рублей;

-на оплату процентов по ипотечному кредитованию в сумме 80,0 тысяч рублей;

-на реализацию районных целевых программ – 1 175,9 тысяч рублей, что составляет 137,2% к уровню 2011 года, в том числе:

районной целевой программы "Ипотечное жилищное кредитование населения Княгининского района на 2009-2020 годы» в сумме 7,9 тысяч рублей;

районной целевой программы «Старшее поколение» на 2012 год в сумме 176,0 тысяч рублей;

районной целевой программы "Семья» на 2012 год в сумме 75,0 тысяч рублей;

районной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Княгининском районе Нижегородской области» на период 2011 -2013 годов в сумме 917,0 тысяч рублей.

Подраздел 1004 "Социальное обеспечение населения"

По подразделу 1004 "Социальное обеспечение населения" на 2012 год предусмотрены расходы в сумме 1 400,3 тысяч рублей, что составляет160,9 % к бюджету 2011 года. По данному подразделу запланированы расходы на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в федеральных и муниципальных образовательных учреждениях, иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы за счет субвенции из областного бюджета.

Физическая культура и спорт

Расходы районного бюджета по разделу 1100 "Физическая культура и спорт" определены в сумме 3 144,1 тысяч рублей, что составляет 120,8 % к бюджету 2011 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах районного бюджета составляет 1,2 процента.

Отрасль "Физическая культура и спорт" включает в себя расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям физической культуры и спорта на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также расходы на реализацию районных целевых программ.

По отрасли запланированы расходы на предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению «Княгининское районное культурно-спортивное учреждение».

За счет средств районного бюджета бюджетное учреждение оказывает муниципальные услуги по предоставлению населению Княгининского района физкультурно-оздоровительных услуг и организации спортивно-массовых мероприятий.

Наименование услуги	Контингент потребителей		Объем муниципального задания в натуральном выражении
Наименование услуги	категории потребителей	численность потребителей	Объем муниципального задания в натуральном выражении
Предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг.	население Княгининского района	2 240	2 240
Организация спортивно-массовых мероприятий	население Княгининского района	2 240	34 мероприятия

Прогноз расходов районного бюджета на 2012 год

тыс. рублей

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет на 2011 год	Прогноз на 2012 год	% к 2011 году
11 02	Массовый спорт	2 525,5	3 060,2	121,2
11 05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	78	83,9	107,6
11 00	Физическая культура и спорт итого по разделу:	2 603,5	3 144,1	120,8
	из них:
	субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		3 060,2
	в том числе за счет целевых областных средств		1165,0
	районные целевые программы	78	83,9	107,6

Подраздел 11 02 "Массовый спорт"

Расходы районного бюджета по подразделу предусмотрены в сумме 3 060,2 тыс. рублей, что составляет 121,2 % к уровню 2011 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены напредоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям физической культуры и спорта на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе за счет целевых средств из областного бюджета:

- на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений (с начислениями на нее) за счет субсидий из областного бюджета – 1 039,8 тысяч рублей;

-на увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет субсидий из областного бюджета в сумме 125,2 тысяч рублей.

Подраздел 11 05

"Другие вопросы в области физической культуры и спорта"

Расходы районного бюджета по подразделу предусмотрены в сумме 83,9 тыс. рублей, что составляет 107,6 % уровню 2011 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на реализацию районной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Княгининском районе" на 2012 год.

Средства массовой информации

Расходы районного бюджета по разделу 1200 "Средства массовой информации" определены в сумме 3 782,5 тысяч рублей, что составляет 100,0% к бюджету 2011 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах областного бюджета составляет 1,5 процента.

Прогноз расходов районного бюджета на 2012 год

тыс. рублей

Код бюджетной классификации	Наименование	Бюджет на 2011 год	Прогноз на 2012 год	% к 2011 году
1201	Телевидение и радиовещание	1 862,5	1 862,5	100,0
1202	Периодическая печать и издательства	1 920,0	1 920,0	100,0
1200	Итого по разделу:	3 782,5	3 782,5	100,0
	из них:
	Субсидии автономным учреждениям	3 782,5	3 782,5	100,0
	в том числе за счет субсидий из областного бюджета на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации	1 513,0	1 513,0	100,0

Подраздел 1201 "Телевидение и радиовещание"

Расходы районного бюджета по подразделу предусмотрены в сумме 1 862,5 тысяч рублей, что составляет 100,0 % к уровню 2011 года.

Бюджетные ассигнования будут направлены на предоставление субсидий автономному учреждению на оказание муниципальной услуги по подготовке, производству и выпуску в эфир телепрограммы «Новости Княгинино» и радиопрограммы «Радио Княгинино», из них за счет субсидий из областного бюджета на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации в сумме 745 тысяч рублей в размере 40% расходов и 60% за счет средств местного бюджета -1117,5 тысяч рублей.

Подраздел 1202 "Периодическая печать и издательства"

Расходы районного бюджета по подразделу предусмотрены в сумме 1 920,0 тысяч рублей, что составляет 100 % к уровню бюджета 2011 года.

Бюджетные ассигнованиябудут направлены на предоставление субсидий автономному учреждению на оказание муниципальной услуги по подготовке, производству, выпуску и распространению периодического печатного издания газеты «Победа»:

-за счет субсидий из областного бюджета на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации в размере 40% расходов в сумме 768 тысяч рублей;

- за счет средств местного бюджета 60% расходов в сумме 1152,0 тысяч рублей.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Расходы районного бюджета по разделу 1400 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований " определены в сумме 25 007,4 тысяч рублей, что составляет 102,9 % к бюджету 2011 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах районного бюджета составляет 9,7 процентов.

Прогноз расходов районного бюджета на 2012 год

Раздел, подраздел	Наименование	Бюджет 2011 года	Прогноз на 2012 год	% к 2011 году
14 00	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований	24 302,0	25 007,4	102,9
14 01	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5 861,8	5 985,2	102,1
	Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субвенции из областного фонда компенсаций на осуществление полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям	35,9	35,9	100,0
	Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений за счет собственных средств районного бюджета	5 825,9	5 949,3	102,1
14 03	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	18 440,2	19 022,2	103,2
	Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	18 440,2	19 022,2	103,2

Подраздел 1401 "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"

Общий объем дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений Княгининского района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2012 год определены в сумме 5 985,2 тысяч рублей, в том числе за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в сумме 35,9 тысяч рублей и за счет собственных средств районного бюджета в сумме 5 949,3тысяч рублей.

Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений Княгининского района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений распределены на основе подтягивания индексов бюджетной обеспеченности поселений Княгининского района до установленного на 2012 год уровня бюджетной обеспеченности, выбранного в качестве уровня выравнивания - 1,404.

Порядок расчета индексов бюджетной обеспеченности и методика распределения дотаций из фонда закреплены в решении Земского собрания Княгининского района Нижегородской области «О межбюджетных отношениях в Княгининском районе».

Подраздел 1403 " Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера "

По подразделу «Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» предусмотрены иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 19 022,2 тысяч рублей, что составляет 103,2% к уровню 2011 года.

Расчеты по дотации и иным межбюджетным трансфертам представлены в приложении 2 к пояснительной записке.

Источники финансирования дефицита бюджета

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2012 год равны 0.

В составе источников финансирования дефицита районного бюджета предусмотрены ассигнования на возможное исполнение обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 18,0 тысяч рублей.

Заместитель главы администрации района,

начальник финансового управления Н.А.Тямусева